加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定
加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定
一、 加盟連鎖分店須按加盟總部稽查管理規定，無條件接受所屬督查稽察之有關驗收作業上查核。
二、 稽查督導驗收驗貨作業檢查及查核檢查項目
三、 驗收作業之督導稽核：
督導稽核目的：確定驗收作業是否皆符合規定辦理
督導稽核作業週期：每季至少一次督導稽核作業重點：
1、 供應商送來之採購內容是否符合請購需求之品質及數量。
2、 採購單位送交驗收單位之請(訂)購單/採購單，驗收單位是否確實根據驗收辦法規定，按照來貨數量及品項驗收。
3、 驗收作業是否根據驗收辦法規定，其相關之人員是否實際參與驗收作業，並於驗收單上為參與驗收之註記。
4、是否有未依採購驗收相關辦法辦理者。
5、貨品驗收異常、不合格時，廠商到貨簽收單、驗收單是否確實均有註明驗收異常、不合格之原因。
6、廠商所交貨品之品質、規格與合約規定不合但可使用，如因急需，勉予驗收使用，是否有按規定扣款或減價處理並經權責主管核准。
7、採購驗收通過之貨品是否予以控管。
8、驗收單連同供應商發票是否確實交由財會人員入帳。
9、驗收報告單是否連續編號，其數量或金額是否經權責主管核准。
驗收稽核
項次
稽 核 事 項
符合
標準
是
否
1
供應商送來之採購內容是否符合請購需求之品質及數量？
2
驗收單位是否確實根據驗收辦法規定，按照來貨數量及品項驗收？
3
相關之人員是否實際參與驗收作業，並於驗收單上為參與驗收之註記？
4
是否有未依採購驗收相關辦法辦理者？
5
廠商到貨簽收單、驗收單是否確實均有註明驗收異常、不合格之原因？
6
如因急需，勉予驗收使用，是否有按規定扣款或減價處理並經權責主管核准？
7
採購驗收通過之貨品是否予以控管？
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9 驗收報告單是否連續編號，其數量或金額是否經權責主管核准？
主管： 查核人員：
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| 加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談(1) 門市驗收應注意事項： 不可同時驗收多家廠商貨品； 避免在營業尖峰時段驗收； 商品不可直接入庫應在驗收專區先進行驗收； 應先辦理退貨再辦理進貨； 驗貨時退貨應交由送貨單位原車退回； 確認交貨單上的各項明細核對單據，保證貨品的數量、貨號、有效日期相符。 進貨驗收程序： 核對單據 商品驗收應包括：質量檢驗；包裝檢驗；數量檢驗；交貨期檢驗(有效日期)。→檢查配備物品及文件證明(商品保證書 說明書、檢驗合格證書、手提袋、包裝紙、服裝罩袋等)→確認票據→ 簽收留存。
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加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談(2)驗收作業辦法
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