加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定 

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加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定 

一、 加盟連鎖分店須按加盟總部稽查管理規定,無條件接受所屬督查稽察之有關驗收作業上查核。

二、 稽查督導驗收驗貨作業檢查及查核檢查項目

 

三、 驗收作業之督導稽核:


督導稽核目的:確定驗收作業是否皆符合規定辦理

督導稽核作業週期:每季至少一次  

督導稽核作業重點

1、 供應商送來之採購內容是否符合請購需求之品質及數量。
2、 採購單位送交驗收單位之請(訂)購單/採購單,驗收單位是否確實根據驗收辦法規定,按照來貨數量及品項驗收。
3、 驗收作業是否根據驗收辦法規定,其相關之人員是否實際參與驗收作業,並於驗收單上為參與驗收之註記。
4、是否有未依採購驗收相關辦法辦理者。
5、貨品驗收異常、不合格時,廠商到貨簽收單、驗收單是否確實均有註明驗收異常、不合格之原因。
6、廠商所交貨品之品質、規格與合約規定不合但可使用,如因急需,勉予驗收使用,是否有按規定扣款或減價處理並經權責主管核准。
7、採購驗收通過之貨品是否予以控管。
8、驗收單連同供應商發票是否確實交由財會人員入帳。
9、驗收報告單是否連續編號,其數量或金額是否經權責主管核准。

驗收稽核

項次

稽 核 事 項

符合

標準

1

供應商送來之採購內容是否符合請購需求之品質及數量

 

 

2

驗收單位是否確實根據驗收辦法規定,按照來貨數量及品項驗收

 

 

3

相關之人員是否實際參與驗收作業,並於驗收單上為參與驗收之註記?

 

 

4

是否有未依採購驗收相關辦法辦理者?

 

 

5

廠商到貨簽收單、驗收單是否確實均有註明驗收異常、不合格之原因

 

 

6

如因急需,勉予驗收使用,是否有按規定扣款或減價處理並經權責主管核准

 

 

7

採購驗收通過之貨品是否予以控管

 

 

8

驗收單連同供應商發票是否確實交由財會人員入帳

 

 

9

驗收報告單是否連續編號,其數量或金額是否經權責主管核准

 

 

主管:                                                     查核人員:

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以下 加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談
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加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談(1) 門市驗收應注意事項
不可同時驗收多家廠商貨品;
避免在營業尖峰時段驗收;
商品不可直接入庫應在驗收專區先進行驗收;
應先辦理退貨再辦理進貨;
驗貨時退貨應交由送貨單位原車退回; 
確認交貨單上的各項明細核對單據,保證貨品的數量、貨號、有效日期相符。

進貨驗收程序
清點進貨種類數量 核對單據檢查配備物品及文件證明確認票據 簽收留存。

核對單據
(進貨驗收:產品品名、數量、規格、品質要與進補貨單進行核對及有效日期,拒收不符要求的商品)  
入庫驗收商品檢驗 
有全檢和抽檢兩種商品檢驗方式,一般簽訂供貨協議或在合同中都有明確檢驗方式規定。

商品驗收應包括:質量檢驗;包裝檢驗;數量檢驗;交貨期檢驗(有效日期)。→檢查配備物品及文件證明(商品保證書 說明書、檢驗合格證書、手提袋、包裝紙、服裝罩袋等)→確認票據→ 簽收留存。

 

 

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 加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談(2)驗收作業辦法

存貨驗收
  1.總公司應定期稽查核對驗收單與採購單。
  2.供應商送達貨物時,核對採購單品項及數量後於驗收單記錄。
  3.驗收完成後,將驗收單連同供應商發票交由財會人員,如無問題將進行入庫程序。

 

 

4.進補貨後務必做好驗貨動作,
(1).看規格及數量是否正確。
(2).看品質是否符合標準(氣味、顏色、新鮮度、體積、包裝是否完整)。
(3).清點驗貨後務必馬上押上日期簽收,後應立刻將進補貨置於最佳儲存位置,並將簽收單歸檔。

費用類驗收
由需求人員進行驗收後,填寫驗收單後,連同供應商發票及採購單交由財會人員。

固定資產驗收
由需求人員進行驗收,填寫驗收單後,連同供應商發票及採購單交由財會人員。

 

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